Presupuesto Ciudadano
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| Concepto | Recaudado al Cierre 2017 | % sobre total recaudado |
|---|---|---|
| Ingresos Corrientes | 282.429.794 | 93% |
| Ingresos de Jurisdicción Municipal | 119.573.455 | 40% |
| Ingresos Tributarios | 110.566.538 | 37% |
| Contribución que incide sobre los inmuebles | 30.545.494 | 10% |
| Ingresos por servicios de agua y saneamiento | 29.160.484 | 10% |
| Contribución que incide sobre la actividad comercial e industrial | 18.598.171 | 6% |
| Contribución sobre automotores | 17.472.154 | 6% |
| Contribución que incide sobre la construcción de obras privadas | 6.100.214 | 2% |
| Otros ingresos tributarios | 8.690.022 | 3% |
| Otros Ingresos de Jurisdicción Municipal | 9.006.916 | 3% |
| Ingresos de Otras Jurisdicciones | 162.856.340 | 54% |
| Coparticipación Impositiva | 121.034.637 | 40% |
| FoFinDes | 12.508.403 | 4% |
| Aportes No Reintegrables y Otros | 29.313.299 | 10% |
| Ingresos de Capital | 19.906.076 | 7% |
| Fondo Federal Solidario | 4.996.711 | 2% |
| FoDeMeeP | 2.697.295 | 1% |
| Fondo Desarrollo Urbano | 0 | 0% |
| Venta de Inmuebles y Otros | 2.570.772 | 1% |
| Transferencias de Capital | 9.641.298 | 3% |
| Total de Ingresos | 302.335.871 | 100% |
Del total recaudado en el período, 93% corresponde a Ingresos Corrientes y 7% a Ingresos de Capital.
El 42% de los ingresos corrientes correspondieron a recaudación de Ingresos de Jurisdicción Municipal, y el resto correspondieron a Ingresos de Otras Jurisdicciones, principalmente provenientes de la Coparticipación Provincial.
El total de Ingresos Tributarios efectivamente recaudado representa el 88,5% de lo originalmente presupuestado. De los ingresos tributarios propios, el más importante es la contribución por “Inmuebles” que representó el 28% de los ingresos tributarios propios del municipio. Le sigue en importancia las contribuciones por “Agua y Saneamiento”, con el 26%, y “Comercio e Industria”, con el 17%. A continuación se exhibe la participación de cada tributo en el total:
Por otro lado, los Ingresos de Otras Jurisdicciones fueron predominantemente los relacionados al régimen de coparticipación de impuestos provinciales.
Por su parte, la Municipalidad percibió durante el año un total de $19,9 millones de pesos de Ingresos de Capital, principalmente destinados a la realización de obras públicas. Un 48% fueron transferencias de capital, un 25% corresponde a lo percibido en concepto de Fondo Federal Solidario, el 14% por FoDeMeeP y el resto constituyen ingresos por ventas de lotes y otros conceptos.
El Presupuesto de Gastos para todo el año 2017 asciende a $306 millones. La discriminación por partidas prevista en el Presupuesto es como sigue:
| Partida | Pesos $ | Porcentaje % |
|---|---|---|
| Personal | $ 69.433.000 | 23 % |
| Bienes | $ 41.603.000 | 14 % |
| Servicios | $ 127.860.000 | 42 % |
| Transferencias Corrientes | $ 10.965.000 | 4 % |
| Inversión Pública y Bienes de Capital | $ 47.245.000 | 15 % |
| Amortización de Deuda | $ 9.800.000 | 3 % |
| Total Presupuestado | $ 306.906.000 | 100 % |
| Finalidad | Pesos $ | Porcentaje % |
|---|---|---|
| Tribunal de Cuentas y Concejo Deliberante | $ 2.955.000 | 4 % |
| Administración General | $ 28.800.000 | 41 % |
| Servicios a la Comunidad | $ 30.130.000 | 43 % |
| Salud Pública y Acción Social | $ 6.698.000 | 10 % |
| Promoción Cultural y Educativa | $ 850.000 | 1 % |
| Desarrollo Urbano | $ 0 | 0 % |
| Total Presupuestado de Gasto en Personal | $ 69.433.000 | 100 % |
El gasto en personal está destinado a atender las remuneraciones de los agentes municipales que se encargan directamente de la prestación de todos los servicios que provee el Municipio, así como de los agentes abocados a los servicios administrativos municipales ofrecidos a la comunidad. Por ejemplo, el 43% de los gastos de personal presupuestados para 2017 tienen como destino previsto atender las tareas y actividades de recolección, traslado, acomodamiento y reducción de residuos, y las tareas de riego, barrido, limpieza y conservación de plazas, mantenimiento del alumbrado público, desmalezamiento, y mantenimiento de la red vial municipal. El 41% de los gastos previstos en personal se encuentran asignados a las tareas de conducción y administración general, al tribunal de faltas, a los servicios de recaudación y fiscalización de los recursos, al registro y al control interno.
| Finalidad | Pesos $ | Porcentaje % |
|---|---|---|
| Tribunal de Cuentas y Concejo Deliberante | $ 543.000 | 0 % |
| Administración General | $ 52.000.000 | 31 % |
| Servicios a la Comunidad | $ 59.950.000 | 35 % |
| Salud Pública y Acción Social | $ 27.500.000 | 16 % |
| Promoción Cultural y Educativa | $ 14.100.000 | 8 % |
| Desarrollo Urbano | $ 15.370.000 | 9 % |
| Total Presupuestado de Gasto en Bienes y Servicios | $ 169.463.000 | 100 % |
La mayor parte de estas erogaciones se distribuye entre la finalidad Administración General y la de Servicios a la Comunidad, fundamentalmente destinada a las erogaciones por compra de materiales y suministros consumibles y por la adquisición de servicios necesarios para el funcionamiento de las dependencias en lo relacionado con la provisión de servicios de limpieza, recolección de residuos, conservación de espacios públicos y la informatización de las dependencias municipales. Se destaca en esta partida el gasto en el programa de Agua y Saneamiento, que comprende el suministro de agua a carros aguadores para barrios no servidos por las redes de distribución, el mantenimiento del servicio de cloacas, la distribución domiciliaria de agua potable y el mantenimiento de la red.
| Finalidad | Pesos $ | Porcentaje % |
|---|---|---|
| Tribunal de Cuentas y Concejo Deliberante | $ 400.000 | 4 % |
| Administración General | $ 3.400.000 | 31 % |
| Servicios a la Comunidad | $ 45.000 | 0 % |
| Salud Pública y Acción Social | $ 7.120.000 | 65 % |
| Promoción Cultural y Educativa | $ 0 | 0 % |
| Desarrollo Urbano | $ 0 | 0 % |
| Total Presupuestado de Gasto en Transferencias Corrientes | $ 10.965.000 | 100 % |
La mayor parte del gasto previsto en concepto de transferencias corrientes tiene la finalidad de atender acciones de promoción del bienestar económico y social de la población, la protección y la ayuda a los grupos más vulnerables. Incluye subsidios en casos de extrema pobreza, entrega de medicamentos, pasajes y traslados de enfermos, entre otros. Asimismo tiene el fin de atender necesidades de instituciones de bien público a efectos de dotarlas de recursos para impulsar sus actividades en beneficio del desarrollo social.
| Finalidad | Pesos $ | Porcentaje % |
|---|---|---|
| Tribunal de Cuentas y Concejo Deliberante | $ 60.000 | 0 % |
| Administración General | $ 5.950.000 | 13 % |
| Servicios a la Comunidad | $ 285.000 | 1 % |
| Salud Pública y Acción Social | $ 260.000 | 1 % |
| Promoción Cultural y Educativa | $ 40.000 | 0 % |
| Desarrollo Urbano | $ 40.650.000 | 86 % |
| Total Presupuestado de Gasto en Inversión Pública y Bienes de Capital | $ 47.245.000 | 100 % |
Prácticamente la totalidad del gasto previsto bajo esta partida tiene por destino el Desarrollo Urbano, fundamentalmente la organización, la planificación y el seguimiento del Plan de Ejecución de Obras de Infraestructura Municipal. Se incluye en esta partida lo previsto para las erogaciones en mano de obra, materiales y otros gastos empleados en la ejecución de las mismas.
El total de Gastos devengados en el ejercicio ascendió a $ 304.244.492. De éstos, $ 208.316.323 corresponden a Gastos Corrientes, y $ 95.928.168 a Gastos de Capital.
El Gasto de Capital representó el 32%, y comprende principalmente lo erogado para la realización de obras públicas, y en menor medida para la adquisición y reposición de bienes de capital.
El 27% del gasto tuvo como destino el pago de servicios (recolección y enterramiento de residuos, primas de seguro, reparación y mantenimiento, alquiler de maquinaria, entre otros).
El 24% representó erogaciones destinadas a sueldos del personal, aportes y contribuciones de ley.
El 10% se destinó a la compra de bienes de consumo (combustibles, lubricantes, repuestos, materiales y accesorios de ferretería) y el 7% a transferencias corrientes (subsidios al transporte de representantes culturales y deportivos, adquisición de módulos alimentarios, elementos ortopédicos, productos de farmacia y transferencias con destino a familias y vecinos en condición de vulnerabilidad social, subsidios a instituciones culturales, sociales y educativas sin fines de lucro y el reconocimiento por pagos de refuerzo de la obra de gas natural del barrio Altos de La Calera).
| Concepto | Ejecución Cierre 2017 |
|---|---|
| Ingresos Corrientes | 282.429.794 |
| Ingresos de Jurisdicción Municipal | 119.573.455 |
| Ingresos Tributarios | 110.566.538 |
| Contribución que incide sobre los inmuebles | 30.545.494 |
| Ingresos por servicios de agua y saneamiento | 29.160.484 |
| Contribución que incide sobre la actividad comercial e industrial | 18.598.171 |
| Contribución sobre automotores | 17.472.154 |
| Contribución que incide sobre la construcción de obras privadas | 6.100.214 |
| Otros ingresos tributarios | 8.690.022 |
| Otros Ingresos de Jurisdicción Municipal | 9.006.916 |
| Ingresos de Otras Jurisdicciones | 162.856.340 |
| Coparticipación Impositiva | 121.034.637 |
| FoFinDes | 12.508.403 |
| Aportes No Reintegrables y Otros | 29.313.299 |
| Gastos Corrientes | 206.720.463 |
| Personal | 73.849.414 |
| Bienes | 28.639.741 |
| Servicios No Personales | 83.040.733 |
| Transferencias Corrientes | 21.190.575 |
| Ahorro Corriente | 75.709.331 |
| Ingresos de Capital | 19.906.076 |
| Fondo Federal Solidario | 4.996.711 |
| FoDeMeeP | 2.697.295 |
| Otros | 2.570.772 |
| Gastos de Capital | 97.524.028 |
| Bienes de Capital | 5.477.139 |
| Inversión Real Directa | 92.046.890 |
| Ingresos Totales | 302.335.871 |
| Gastos Totales | 304.244.492 |
| Resultado Financiero | -1.908.621 |
El Ahorro Corriente -que muestra el resultado de detraer de los ingresos ordinarios lo necesario para atender los gastos de funcionamiento- arroja un superávit de más de $ 75 millones. Éste superávit operativo, junto con los ingresos de capital permiten financiar la inversión en obras de infraestructura y en bienes de capital, y aún obtener un resultado relativamente equilibrado, con un saldo negativo de $ 1,9 millones.
Con corte al 31 de diciembre de 2017, el uso del crédito total de largo plazo del municipio vigente es de $18,5 millones, lo que equivale a apenas el 6% del presupuesto de ingresos. En términos relativos, el uso del crédito vigente equivale a tan sólo 22 días de recaudación.
Este monto de uso del crédito tiene origen principalmente en fondos adelantados por la Provincia con destino a la realización de obras de infraestructura y mantenimiento edilicio, y en menor medida, corresponde al saldo de la refinanciación de antiguas deudas municipales que tuvo lugar en el año 2010 en el marco de la Ley Provincial 9802.
| Concepto | Stock al 31/12/2017 | |
|---|---|---|
| Préstamo Fondo Desarrollo Urbano - Acuerdo Federal | $ 7.087.500 | 38 % |
| Préstamos Fondo Permanente | $ 2.396.667 | 13 % |
| Refinanciación de Deudas Municipales Ley 9802 | $ 1.346.205 | 7 % |
| Adelantos de Coparticipación | $ 7.661.590 | 42 % |
| Total General | $ 18.491.962 | 100 % |
Del total de la deuda, el 25% tiene vencimiento final en 2018, el 15% en 2019 y el 53% en 2020, mientras que el 7% restante, que corresponde a la mencionada refinanciación de deudas municipales del 2010, tiene vencimiento final en el año 2030.
| Año de Vencimiento | Concepto | Stock al 31/12/2017 | Porcentaje % |
|---|---|---|---|
| 2018 | Préstamos Fondo Permanente | $ 533.333 | |
| Adelantos de Coparticipación | $ 4.114.583 | ||
| Total Vencimiento 2018 | $ 4.647.917 | 25 % | |
| 2019 | Préstamo Fondo Desarrollo Urbano - Acuerdo Federal | $ 2.437.500 | |
| Préstamos Fondo Permanente | $ 316.667 | ||
| Total Vencimiento 2019 | $ 2.754.167 | 15 % | |
| 2020 | Préstamo Fondo Desarrollo Urbano - Acuerdo Federal | $ 4.650.000 | |
| Préstamos Fondo Permanente | $ 1.546.667 | ||
| Adelantos de Coparticipación | $ 3.547.007 | ||
| Total Vencimiento 2020 | $ 9.743.673 | 53 % | |
| 2030 | Refinanciación de Deudas Municipales Ley 9802 | $ 1.346.205 | |
| Total Vencimiento 2030 | $ 1.346.205 | 7 % | |
| Total General | $ 18.491.962 | 100 % |