Presupuesto Ciudadano
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| Concepto | Presupuestado | % sobre Total de Ingresos |
|---|---|---|
| Ingresos Corrientes | 298.043.000 | 73,6 % |
| Ingresos de Jurisdicción Municipal | 161.517.000 | 39,9 % |
| Ingresos Tributarios | 144.162.000 | 35,6 % |
| Contribución que incide sobre los inmuebles | 40.495.000 | 10,0 % |
| Ingresos por servicios de agua y saneamiento | 37.024.000 | 9,1 % |
| Contribución que incide sobre la actividad comercial e industrial | 23.834.000 | 5,9 % |
| Contribución sobre automotores | 21.983.000 | 5,4 % |
| Contribución que incide sobre la construcción de obras privadas | 9.256.000 | 2,3 % |
| Otros ingresos tributarios | 11.570.000 | 2,9 % |
| Otros Ingresos de Jurisdicción Municipal | 17.355.000 | 4,3 % |
| Ingresos de Otras Jurisdicciones | 136.526.000 | 33,7 % |
| Coparticipación Impositiva | 109.915.000 | 27,1 % |
| FoFinDes | 15.041.000 | 3,7 % |
| Aportes No Reintegrables y Otros | 11.570.000 | 2,9 % |
| Ingresos de Capital | 106.942.000 | 26,4 % |
| Fondo Federal Solidario | 6.942.000 | 1,7 % |
| Otros Ingresos de Capital | 100.000.000 | 24,7 % |
| Total de Ingresos | 404.985.000 | 100,0 % |
Un total de $298 millones, es decir, el 74%, corresponden a ingresos corrientes y $ 107 millones o el 26% corresponden a ingresos de capital.
Dentro de los ingresos corrientes, se espera obtener un total de $161,5 millones de recaudación propia, y se espera recibir $ 136,5 millones en concepto de participación en impuestos nacionales y provinciales y otros aportes.
De los ingresos tributarios propios, el más importante es la contribución por “Inmuebles” que se espera que en 2018 represente el 28% de los ingresos tributarios de recaudación municipal. Le sigue en importancia las contribuciones por “Agua y Saneamiento”, con el 26%, y “Comercio e Industria”, con el 17%.
El total de erogaciones presupuestadas para el año 2018, incluyendo las partidas de Gasto Corriente y de Gasto de Capital asciende a $404,6 millones. La discriminación por partidas prevista en el Presupuesto es como sigue:
| Partida | Pesos $ | Porcentaje % |
|---|---|---|
| Gasto Corriente | ||
| Personal | $ 81.886.000 | 20,2 % |
| Bienes | $ 42.515.000 | 10,5 % |
| Servicios | $ 91.622.000 | 22,6 % |
| Intereses y Gastos Financieros | $ 4.900.000 | 1,2 % |
| Transferencias Corrientes | $ 14.539.000 | 3,6 % |
| Gasto de Capital | ||
| Bienes de Capital | $ 4.633.000 | 1,1 % |
| Trabajos Públicos | $ 164.545.926 | 40,7 % |
| Total Presupuesto Erogaciones | $ 404.640.926 | 100,0 % |
| Finalidad | Pesos $ | Porcentaje % |
|---|---|---|
| Tribunal de Cuentas y Concejo Deliberante | $ 4.054.000 | 5,0 % |
| Administración General | $ 35.304.000 | 43,1 % |
| Servicios a la Comunidad | $ 34.293.000 | 41,9 % |
| Salud Pública y Acción Social | $ 7.585.000 | 9,3 % |
| Promoción Cultural y Educativa | $ 650.000 | 0,8 % |
| Desarrollo Urbano | $ 0 | 0,0 % |
| Total Presupuestado de Gasto en Personal | $ 81.886.000 | 100,0 % |
El gasto en personal está destinado a atender las remuneraciones de los agentes municipales que se encargan directamente de la prestación de todos los servicios que provee el Municipio: tanto aquellos abocados a la administración, recaudación y fiscalización, registro y control, inspección, servicios de procesamiento de datos, como aquellos ocupados en la prestación, supervisión y control de los servicios tales como riego, barrido, limpieza y conservación de plazas, mantenimiento del alumbrado público, conservación y mantenimiento de la red vial municipal, tareas de desmalezamiento, entre otros.
| Finalidad | Pesos $ | Porcentaje % |
|---|---|---|
| Tribunal de Cuentas y Concejo Deliberante | $ 398.000 | 0,3 % |
| Administración General | $ 24.985.000 | 18,6 % |
| Servicios a la Comunidad | $ 61.354.000 | 45,7 % |
| Salud Pública y Acción Social | $ 25.770.000 | 19,2 % |
| Promoción Cultural y Educativa | $ 8.356.000 | 6,2 % |
| Desarrollo Urbano | $ 13.274.000 | 9,9 % |
| Total Presupuestado de Gasto en Bienes y Servicios | $ 134.137.000 | 100,0 % |
La mayor parte de estas erogaciones se distribuye entre la finalidad Administración General y la de Servicios a la Comunidad. Estas erogaciones se encuentran destinadas a atender la compra de materiales y suministros consumibles y la adquisición de servicios necesarios para el funcionamiento de las dependencias en lo relacionado con la provisión de servicios. Se destaca en esta partida el gasto en el programa de Obras Viales y de Iluminación, que comprende los bienes y servicios destinados a la organización, planificación, implementación y seguimiento del Plan de Ejecución de obras de infraestructura municipal.
| Finalidad | Pesos $ | Porcentaje % |
|---|---|---|
| Tribunal de Cuentas y Concejo Deliberante | $ 1.148.000 | 7,9 % |
| Administración General | $ 5.336.000 | 36,7 % |
| Servicios a la Comunidad | $ 45.000 | 0,3 % |
| Salud Pública y Acción Social | $ 8.010.000 | 55,1 % |
| Promoción Cultural y Educativa | $ 0 | 0,0 % |
| Desarrollo Urbano | $ 0 | 0,0 % |
| Total Presupuestado de Gasto en Transferencias Corrientes | $ 14.539.000 | 100,0 % |
La mayor parte del gasto previsto en concepto de transferencias corrientes tiene la finalidad de atender acciones de promoción del bienestar económico y social de la población, y la protección y la ayuda a los grupos más vulnerables. Incluye subsidios en casos de extrema pobreza, entrega de medicamentos, pasajes y traslados de enfermos, entre otros. Asimismo tiene el fin de atender necesidades de instituciones de bien público a efectos de dotarlas de recursos para impulsar sus actividades en beneficio del desarrollo social. Comprende también el subsidio a acciones tendientes a promover y asistir a las actividades deportivas y de cultura física, destinadas a brindar recreación y esparcimiento a la población y a la difusión y promoción turística de la ciudad.
| Finalidad | Pesos $ | Porcentaje % |
|---|---|---|
| Tribunal de Cuentas y Concejo Deliberante | $ 22.000 | 0,0 % |
| Administración General | $ 486.000 | 0,3 % |
| Servicios a la Comunidad | $ 9.054.000 | 5,4 % |
| Salud Pública y Acción Social | $ 255.000 | 0,2 % |
| Promoción Cultural y Educativa | $ 1.000 | 0,0 % |
| Desarrollo Urbano | $ 159.360.926 | 94,2 % |
| Total Presupuestado de Gasto en Inversión Pública y Bienes de Capital | $ 169.178.926 | 100,0 % |
Prácticamente la totalidad del gasto previsto bajo esta partida tiene por destino el Desarrollo Urbano, fundamentalmente la organización, la planificación, la implementación y el seguimiento del Plan de Ejecución de Obras de Infraestructura Municipal.
| Concepto | Presupuesto 2018 |
|---|---|
| Ingresos Corrientes | 298.043.000 |
| Ingresos de Jurisdicción Municipal | 161.517.000 |
| Ingresos Tributarios | 144.162.000 |
| Contribución que incide sobre los inmuebles | 40.495.000 |
| Ingresos por servicios de agua y saneamiento | 37.024.000 |
| Contribución que incide sobre la actividad comercial e industrial | 23.834.000 |
| Contribución sobre automotores | 21.983.000 |
| Contribución que incide sobre la construcción de obras privadas | 9.256.000 |
| Otros ingresos tributarios | 11.570.000 |
| Otros Ingresos de Jurisdicción Municipal | 17.355.000 |
| Ingresos de Otras Jurisdicciones | 136.526.000 |
| Coparticipación Impositiva | 109.915.000 |
| FoFinDes | 15.041.000 |
| Aportes No Reintegrables y Otros | 11.570.000 |
| Gastos Corrientes | 235.462.000 |
| Personal | 81.886.000 |
| Bienes | 42.515.000 |
| Servicios No Personales | 91.622.000 |
| Intereses y Gastos Financieros | 4.900.000 |
| Transferencias Corrientes | 14.539.000 |
| Ahorro Corriente | 62.581.000 |
| Ingresos de Capital | 106.942.000 |
| Fondo Federal Solidario | 6.942.000 |
| Otros Ingresos de Capital | 100.000.000 |
| Gastos de Capital | 169.178.926 |
| Bienes de Capital | 4.633.000 |
| Trabajos Públicos | 164.545.926 |
| Ingresos Totales | 404.985.000 |
| Gastos Totales | 404.640.926 |
| Resultado Financiero | 344.074 |
| Cuentas Financieras | 4.091.111 |
| Aplicaciones Financieras | 4.435.185 |
| Amortización de la Deuda | 4.435.185 |
| Resultado Final | 0 |